建筑工程公司报销表怎么填（建筑工程报销流程）

路费报销单怎么写

填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。在表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。

高速费报销单可以按照以下格式填写： 左上角填写报销人的信息，一般是单位名称或者个人姓名。 右上角填写报销单的日期，精确到年月日。 表格的第1排填上报销人的信息，第2排填上费用的类别，比如停车费、油费、餐费、住宿费等等。

油费，过路费可以填一张报销单，在报销单的用途上分开。写明油费和过路费就行了。会计做账会根据管理部门还是其它部门发生的费用分别列入不同的科目。

法律分析：填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字.笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

亲亲，您好，很高兴为您服务 ：个人车费报销单这么写：在报销人 处填写本人的姓名；报销事由处填写因何种情况到何处进行出差。消费明细处要明确填写出差期间的消费，例如住宿费，餐费，交通。

首先，找到一张干净的费用报销单。依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。在领款人签名处写上领款人的名字。把所得杜票据拿出来整理一下。把票据整理好后贴在费用报销单后面。

餐费费用报销单怎么填

餐费报销内容的写法如下：首先，需要写明报销的标题，例如“餐费报销单”，填写报销的时间范围。其次在明细列表中，需要逐条列出每次用餐的详细信息。对于每一餐，需要记录用餐的日期、地点、事由例如商务洽谈、出差等、餐费金额。

明确事由，费用项目，费用明细，填写必要信息，根据金额判断，国税发票，公务招待报销单。明确事由：根据实际情况描述费用发生的原因。如果是接待上级，可以写“接待上级”；如果是接待外单位人员，可以写“接待外单位的”；如果是公司内部活动，可以写具体的活动名称。

市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

公司的餐饮费怎么填费用报销单 员工出差会发生一些费用，返回后，应填费用报销单。按规定程序审批，到财务部门报销。

餐费的报销单摘要主要看用途而写如何填写，如果是员工聚餐，集体搞活动，那餐费就可以写员工活动。如果是企业用于招待企业之外的人员，用于公司的业务往来，这个摘要写招待费用。如果此餐费是用于员工培训进行的用餐活动，那就要和企业培训一起做培训用途使用，摘要就可以写培训费。

建筑施工企业财务管理与报销制度。报销审核

1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

2、第三章　审批权限及程序第四条　凡公司费用开支计划内审批程序为：费用当事人申请；部门经理审查确认；财务部门审核；授权分管副总或总经理审批。第五条　凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

3、法律主观：财务报销制度是指企业财务内部控制制度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而制订的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。主要包括总则、财务会计、原则问题、财务管理、设施管理和其他事项。

4、费用审批：各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。报销申请：员工需要按照规定提交报销申请，其中需要填写相应的费用类别、明细、发票、票据等材料。审核：企业财务人员需要对申请进行核对、审核和统计，确保各项费用的合规性和合理性。

公司报销申请怎么写

1、费用报销申请书（一）费用申请书 公司领导：陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计**陆仟零陆拾陆元整（￥：6066。00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。

2、[你的姓名][你的地址][邮编][联系电话][电子邮件]日期：[报销申请日期]公司名称 人力资源部（或相关部门）公司地址 [邮编]主题：面试车票报销申请 尊敬的先生/女士，我是应聘贵公司[职位名称]职位的候选人[你的姓名]，于[面试日期]前往贵公司参加了面试。

3、申请部门：___2013年3月2日星期六 餐费报销请示范文篇三 尊敬的公司领导：本人与售后人员携带维修样机与工具箱于20XX年5月7日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护，与20XX年5月11日返回。

4、报销申请\x0d\x0a XXXX公司财务科：\x0d\x0a 我是LL科科员（或科长），由于工作需要，为全面了解全球范围内我本职方面的动态信息。有利于公司经营，更是为了提高工作效率，便于储存信息，规范管理，特申请购买电脑一台，望审查批准，并于全额报销。\x0d\x0a 希望早日批准。

企业差旅费报销的会计分录如何写?

1、报销差旅费退回余款的会计分录 遂于已花销的差旅费，应当计入管理费用，结余的差旅应当计入库存现金，具体的会计分录如下：借：库存现金（余额）管理费用——差旅费 贷：其他应收款 其他应付款科目核算企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。

2、报销差旅费会计分录 如果没有向公司借钱 借：管理费用——差旅费 贷：库存现金 借出时 借：其他应收款——某人 贷：库存现金 报销范围 差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

3、差旅费报销会计分录写法如下：差旅费报销的会计分录：借：管理费用、贷：其他应收款、借或贷：库存现金。出差人员出差前预借差旅费时，此时尚未出差，费用没有发生：借：其他应收款--职工。贷：库存现金。